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2017年部门决算情况说明及“三公经费”支出决算情况公开

发布时间:2018-09-26 09:36:57     信息来源: 黟县政协办     浏览次数:278
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黟县政协办公室

2017 年 度 部门 决 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月二十六日

 

黟县政协办公室2017年部门决算情况说明及

“三公经费”支出决算情况公开

 

一、部门职责

黟县政协办公室主要职责:根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(文号黟办[2002]87号)精神,黟县政协是人民政协的地方机构,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

具体职责如下:

1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。

4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议;

8)研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作;

9)编写政协会刊和社情民意信息工作;

10)承担县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县政协办公室2017年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,没有增加。

纳入黟县政协办公室2017年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黟县政协办公室

 

三、黟县政协办公室2017年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计570.62万元(含年初结转结余)、支出总计570.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加84.51万元,增长17.4%,主要原因:年末结转结余增加所致。

(二)、收入决算情况说明

2017年度收入合计499.49万元,其中:财政拨款收入498.93万元,占99.9%;其他收入0.56万元,占0.1%

(三)、支出决算情况说明

2017年度支出合计477.47万元,其中:基本支出477.47万元,占100%

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计557.78万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计557.78万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加83.95万元,增长17.7%,主要原因:是结转结余增加所致。

(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入498.93万元,占本年收入的99.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加100.04万元,增长25.1%。主要原因一是目标考核奖提高;二是在职和离退休人员调整工资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出465.55万元,占本年支出的97.50%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.57万元,增长12.2%。主要原因是在职和离退休人员调整工资等支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出465.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出334.11万元,占71.8%;社会保障和就业(类)支出103.3万元,占22.2%医疗卫生与计划生育(类)支出9.74万元, 2.1%住房保障(类)支出18.41万元,占3.9%

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.55万元,支出决算为477.47万元,完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整;二是社保费上调。其中:基本支出477.47万元,占100%。具体情况如下:

1).一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.69万元,支出决算为334.11万元,完成年初预算的116.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调及目标奖增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为5 万元,支出决算为5万元。完成年初预算的100%

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.07万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的85.7%,决算数小于预算数的主要原因是用于群众团体事务开支减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为95.08万元,支出决算为103.3万元,完成年初预算的108.6%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.59万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的100%

6).社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%

7).医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为9.74万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的100%

8医疗卫生和计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.71万元,支出决算为9.71万元。完成年初预算的100%

9).房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.41万元,支出决算为18.41万元,完成年初预算的100%

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出465.55万元,其中人员经费383.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费82.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政协没有政府性基金预算财政拨款收支。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,黟县政协办公室机关运行经费支出338.39万元,比2016年增加44.7万元,增长15%,主要原因是机关人员增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度,黟县政协办公室政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元。占政府采购支出总额的15%

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黟县政协无车辆。
   4.
关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黟县政协办公室2017年无纳入绩效考核的项目。未开展2017年度部门整体支出绩效评价。

四、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

 

 

 

 

 

黟县政协办公室2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 15

 15

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 15

 15

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算15万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费支出15万元, 2016年度决算相比,持平。2017年黟县政协办公室,国内公务接待共30批次,1540人次。主要是用于接待上级政协机关、各地市和区县政协来黟考察、工作调研和业务交流等公务往来支出,以及招商引资客商接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

 

联系方式:黟县政协政务公开电子邮箱:492497998qq.com

 

                             

附件: 决算公开政协委员办公室.XLS【62 KB】
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