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黟县政协办2016年度部门决算和“三公”经费公开

作者:县政协     发布时间:2017-09-05 15:41:27     信息来源: 黟县政协     浏览次数:602
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黟县政协2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

黟县政协是人民政协的地方机构,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

  具体职责如下:

  (1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

  (2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

  (3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。

  (4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

  (5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

  (6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

   (7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议;

  (8)研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作;

  (9)编写政协会刊和社情民意信息工作;

10)承担县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黟县政协2016年度部门决算只有本级决算,与预算比较,没有变动。

三、黟县政协2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计486.11万元,支出总计486.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加46.1万元,增长9.5%,主要原因:一是人员工资增长;二是公用经费有所增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计403.45万元,其中:财政拨款收入398.89万元,占98.8%;其他收入4.56万元,占1.2%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计414.98万元,其中:基本支出414.98万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计473.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计473.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加41.54万元,增长8.8%,主要原因:一是人员工资增长;二是公用经费增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入398.89万元,占本年收入的98.8%,一般公共预算财政拨款收入增加39.12万元,增长9.8%。主要原因一是人员工资增长;二是公用经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出414.98万元,占本年支出的87.6%。与2015年相比,财政拨款支出增加57.63万元,增长16.1%。主要原因一是人员工资增长;二是公用经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为356.03万元,支出决算为414.98万元,完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增长;二是公用经费增加。其中基本支出414.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为247.05万元,支出决算为293.8万元,完成年初预算的118.9%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长;二是公用经费增加。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为247.05万元,支出决算数位293.8万元,完成年初预算的118.9%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长;二是公用经费增加。

3.其它政协事务支出年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是平衡支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)归中管理的行政单位离退休(项),年初预算为84.32万元,支出决算为91.83万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是增加离退休费。

5.其它社会保障和就业支出,年初预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是平衡支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是平衡支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是平衡支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为13.75万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因平衡支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出414.98万元,其中人员经费326.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费88.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度黟县政协机关运行经费88.52万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度黟县政协政府采购支出总额3.2万元,其中:政府采购货物支出3.2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,黟县政协共有车辆0辆。
   
九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

黟县政协委员办公室收入支出决算表.XLS

黟县政协办公室2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

因公出国(境)费

0

公务接待费

15.06

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

       公务用车购置

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

黟县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15.06万元,完成年初预算的94.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为15.06万元,完成年初预算的94.13%。公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2015年度决算0万元。办公室严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出15.06万元2015年度决算相比,减少0.94万元,下降5.88%。,下降的主要原因是公务接待批次下降13.3%,接待人次下降5%2016年政协办公室国内公务接待共120批次,1096人次。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。2016年没有安排公务用车购置费,也没有安排公务用车运行维护费。

联系方式:黟县政协政务公开电子邮箱:492497998qq.com

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