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黟县政协办公室2018年度部门预算

作者:县政协     发布时间:2018-01-23 08:39:51     信息来源: 黟县政协     浏览次数:334
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黟县政协办公室

2018 年 度 部门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月二十三日

 

 

 

 

第一部分 黟县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 黟县政协办公室2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黟县政协办公室2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分     黟县政协办公室概况

 

一、主要职能

黟县政协办公室主要职责:根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(文号黟办[2002]87号)精神,黟县政协是人民政协的地方机构,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

    具体职责如下:

    (1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

    (2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

    (3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。

    (4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

    (5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

    (6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

        (7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议;

    (8)研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作;

    (9)编写政协会刊和社情民意信息工作;

    (10)承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位,编制12人,目前在职21人。离休1人,退休18人,聘用1人。

   三、2018年度主要工作任务

1、深入学习十九大精神。2、坚决贯彻十九大精神。

3、坚持县委的统一领导。4、抓好专题协商。

5、推进决策前协商。6、强化民主监督。

7、认真开展调研视察。8、倾情助力民生改善。

9、团结社会各界人士。10、加强联系各界群众。

11、努力促进社会和谐。12、加强政协党组建设。

13、加强委员队伍建设。14、加强政协机关建设。

 

 

 

 

 

第二部分  黟县政协办公室2018年部门预算表

 

1

2018年部门收支预算总表

部门:黟县政协办公室

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

395.25 

()一般公共服务

323.41

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

42.46 

     其他

 

()医疗卫生支出

10.17 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

19.21 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

395.25 

本年支出合计

 395.25

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

395.25 

支出总计

395.25 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2

 

2018年部门收入预算总表

部门:黟县政协办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

323.41

 

323.41

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

  政协事务

320.37

 

320.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2010201

    行政运行(政协事务)

320.37

 

320.37

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

3.04

 

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

    其他群众团体事务支出

3.04

 

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.46

 

42.46

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

8.51

 

8.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

8.51

 

8.51

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

33.95

 

33.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

33.95

 

33.95

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.17

 

10.16

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

0.02

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.02

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

10.14

 

10.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

10.14

 

10.14

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.21

 

19.21

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

19.21

 

19.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

19.21

 

19.21

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

395.25

 

395.24

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:黟县政协办公室

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

323.41

235.41

88.00

20102

  政协事务

320.37

232.37

88.00

2010201

    行政运行(政协事务)

320.37

232.37

88.00

20129

  群众团体事务

3.04

3.04

 

2012999

    其他群众团体事务支出

3.04

3.04

 

208

社会保障和就业支出

42.46

42.46

 

20805

  行政事业单位离退休

8.51

8.51

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

8.51

8.51

 

20899

  其他社会保障和就业支出

33.95

33.95

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

33.95

33.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.17

10.17

 

21007

  计划生育事务

0.02

0.02

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 

21011

  行政事业单位医疗

10.14

10.14

 

2101101

    行政单位医疗

10.14

10.14

 

221

住房保障支出

19.21

19.21

 

22102

  住房改革支出

19.21

19.21

 

2210201

    住房公积金

19.21

19.21

 

合计

395.25

307.25

88.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黟县政协办公室

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

395.25

395.25

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

323.41

323.41

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

395.25

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

395.25

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

395.25

 ()社会保障和就业

42.46

42.46

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

10.17

10.17

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

19.21

19.21

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

395.25

支出总计

395.25

395.25

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:黟县政协办公室

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

323.41

235.41

88.00

20102

  政协事务

320.37

232.37

88.00

2010201

    行政运行(政协事务)

320.37

232.37

88.00

20129

  群众团体事务

3.04

3.04

 

2012999

    其他群众团体事务支出

3.04

3.04

 

208

社会保障和就业支出

42.46

42.46

 

20805

  行政事业单位离退休

8.51

8.51

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

8.51

8.51

 

20899

  其他社会保障和就业支出

33.95

33.95

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

33.95

33.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.16

10.16

 

21007

  计划生育事务

0.02

0.02

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 

21011

  行政事业单位医疗

10.14

10.14

 

2101101

    行政单位医疗

10.14

10.14

 

221

住房保障支出

19.21

19.21

 

22102

  住房改革支出

19.21

19.21

 

2210201

    住房公积金

19.21

19.21

 

 

合计

395.24

307.24

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黟县政协办公室

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

258.31

 30101

  基本工资

97.37

 30102

  津贴补贴

90.07

 30103

  奖金

8.11

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.01

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.60

30112

  其他社会保障缴费

1.94

30113

  住房公积金

19.21

302

商品和服务支出

38.66

30201

  办公费

5.00

30202

  印刷费

3.85

30205

  水费

0.05

30206

  电费

0.60

30207

  邮电费

1.00

30228

  工会经费

3.04

30229

  福利费

1.20

30231

  公务用车运行维护费

6.00

30239

  其他交通费用

17.87

30299

  其他商品和服务支出

0.05

303

对个人和家庭的补助

10.28

30301

  离休费

8.46

30302

  退休费

0.54

30305

  生活补助

1.26

30309

  奖励金

0.02

 

合计

307.25

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:黟县政协办公室

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黟县政协办公室

单位:万元

项目

预算数

合计

 15

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 15

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 

 

第三部分  黟县政协办公室2018年部门预算说明

 

一、关于政协办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办公室2018年财政拨款收支总预算395.25万元。本部门2018年度可支配收入395.25万元,全部为预算拨款安排,支出预算395.25万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算395.25万元。按收支结构分:其中基本支出307.25万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出88万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于政协办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协办公室2018年一般公共预算当年拨款395.25万元,比2017年执行数减少41.3万元,主要是严格执行中央 “八项规定” 公用经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出323.41万元,占82%;社会保障和就业(类)支出42.46万元,占11%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.17万元,占2%;住房保障支出19.21万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)2018年预算数为323.41万元,比2017年执行数313.32增加10.09万元,增长3.2%。主要原因是一是职工工改调资;二是目标奖调增。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为8.51万元,比2017年执行数减少85.05万元,下降91%。主要原因是退休人员工资已纳入社保发放。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)2018年预算数为10.17万元,与2 017年的9.74执行数增长4.4%。主要原因是办公室人员变动增加行政单位医疗支出等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为19.21万元,比2017年执行数18.41增加0.8万元,增长4.3%。主要原因是办公室人员变动增加支出等。

三、关于政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

政协办公室2018年一般公共预算基本支出323.41万元,其中:人员经费258.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费38.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于政协办公室2018年“三公”经费预算情况说明

政协办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为15万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算15万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,持续压减“三公’经费支出等。

五、关于政协办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年政协办公室政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元。

六、关于政协办公室2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年政协办公室国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元。

七、关于政协办公室2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算395.25万元,支出总预算395.25万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、住房保障支出。

八、关于政协办公室2018年收入预算情况说明

政协办公室2018年收入预算395.25万元,一般公共预算拨款收入395.25万元,占100%

2017年收入预算减少41.3万元,主要是退休人员已转入社保发放生活费。

九、关于政协办公室2018年支出预算情况说明

政协办公室2018年支出预算395.25万元,其中:基本支出307.25万元,占78%;项目支出88万元,占22%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计38.66万元,占年初预算数的10%,比2017年预算减少86.7万元,减少原因主要是因为严格执行中央 “八项规定”,基本支出中的办公费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出费用减少等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年政协办公室政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年政协办公室购买服务事项0项,预算金额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 71231日,政协办公室共有车辆0辆。

(五)信息化项目情况。 

  2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预

算当年拨款X万元。(具体见下表)

政协办公室2018年度整体支出预算绩效目标情况表

 

部门(单位)名称:政协办公室

 

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

任务1

 全面贯彻落实中共十九大精神,按照县全委会的部署,务实推进协商民主,认真履行各项职能,扎实做好各项工作,实现县政协工作良好开局。

120 

120 

 

 

任务2

 围绕大局建言献策,突出重点协商议政,高度关注民计民生,全力助推扶贫攻坚。充分发挥委员主体作用,注重发挥政协界别特色,广泛开展联谊交流,强化专委会的组织功能和基础作用。

145 

145 

 

 

任务3

 加强政协组织党的建设,压紧压实党建工作责任,深入建设一流工作机关,塑造一支具有专业能力专业精神、适应新时代担当新使命的机关干部队伍,提升机关工作水平,为新时代政协事业创新发展提供坚强保障。

130 

 130

 

 

金额合计

395 

395 

 

 

年度总体 目标

目标1保障日常办公正常运转,提高机关工作效率,提升机关工作水平。

 

目标2加强理论学习,进一步推进学习型组织建设。

 

目标3围绕大局开展各项资政建言献策活动,突出重点,协商议政。

 

目标4采取县内调研与县外考察相结合方式,加强对我县经济社会发展重要工作的研究,积极为我县科学民主决策建言献策

 

目标5创新提案工作方式方法,健全提案工作运行机制,抓好重点提案的督办、跟踪问效,着力提高提案质量和办理实效。

 

目标6加强信息队伍建设,畅通信息渠道,提高政协信息工作的时效和质量。

 

目标7密切与港澳台侨胞及宗教、民族界代表人士的联系,发挥他们在人民政协中的作用。

 

目标8加强政协委员管理服务工作,完善考核评价体系,重视发挥专委会的基础作用,组织委员开展活动,为专委会工作提供保障。

 

目标9推进政协党组织建设,严肃党内组织生活制度,加强教育培训,开展党风廉政教育,抓好机关效能建设。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

 

产出指标

数量指标

指标1保障日常办公正常运转

 提升机关工作水平

5 

 

指标2围绕县委中心工作开展调研视察

 有效资政、建言献策

8 

 

指标3创新提案工作方式,抓重点、抓督办

 提高提案质量和办理实效

5

 

指标4加强委员管理服务工作,组织有效活动

 发挥专委会基础作用和委员主体作用

5

 

指标5加强信息队伍建设,畅通信息渠道

 发挥政协特色,提高信息时效

5 

 

指标6密切联系港澳台侨胞及社会各界人士

发挥各界人士在人民政协中的作用

5

 

指标7加强政协党组织建设

 推进机关党风廉政教育和机关效能建设

5 

 

成本指标

指标1保障日常办公正常运转

预算  215 万元

2 

 

指标2保障全委会议和常委会议顺利召开

预算 40  万元

5 

 

指标2各专委会围绕大局组织开展专项调研

预算  19万元

5 

 

指标3抓好提案督办和跟踪问效

预算  8  万元

4 

 

指标4完善委员管理考核评价体系

预算  8  万元

5 

 

指标5组织市、县政协委员开展培训、调研等

预算  10  万元

4

 

指标6完善机关党组织标准化建设,有效保障开展党员活动。

预算  15  万元

5

 

指标7主动招商、服务招商,提高招商引资实效,确保完成年度目标任务

预算  40  万元

5

 

指标8组织离退休老干部学习考察、座谈慰问

预算  20  万元

3

 

指标9开展丰富多彩的徽文化研讨、交流等活动,传承弘扬徽州文化

预算 20  万元

3 

 

效益指标

社会效益指标

指标1保障日常办公正常运转

 日常工作正常运转

3

 

指标2召开县政协全委会议和常委会议

 围绕县委县政府经济社会发展主题,出谋划策、献计出力

3 

 

指标2抓好提案督办和跟踪问效

 实现政协提案全方位、全流程智能化管理,着力提高提案质量和办理实效

3 

 

指标3组织委员和专委会开展调研视察

 充分履行委员职责,发挥委员主体作用,积极建言献策,助推黟县经济社会发展

3 

 

指标4完善党组织标准化建设

 利用好现有条件,有效保障党组织开展活动,发挥党员先锋模范作用

2 

 

指标5组织离退休老干部学习考察、座谈慰问

 切实做好为老干部服务工作,做到思想上关心、生活上照顾、精神上温暖

2 

 

指标6密切联系港澳台侨胞及社会各界人士

 充分发挥各界人士的作用,凝心聚力共谋发展

2 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1全体县政协委员及社会各界人士代表满意度

满意

1 

 

 

 

指标2机关离退休老干部满意度

满意

1

 

 

 

指标3县委县政府目标考核满意度

满意

1

 

 

黟县政协2018年度部门预算情况说明及

“三公经费”支出预算情况公开

 一、黟县政协2018年“三公”经费预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

 15

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 15

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2018年共安排“三公”经费预算15万元,与2017年预算持平。其中:财政预算内拨款安排15万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算不安排到单位,统一由县外办统筹安排并由县外办集中公开。

  (二)公务接待费支出15万元,与2017年预算持平,主要用于接待上级视察调研和检查指导等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定。

   (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度预算持平。根据《关于黟县政协公务用车制度改革实施方案的批复》文件规定,车改后,我单位不再保留公务用车。

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

(二)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

(四)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安监系统干部培训等支出。

(六)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

(七)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

(八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

(九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员,以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(十六)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

(十七)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)国务院安委会专项(项):指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

(二十三)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信患等支出(项):指国家安全监管总局本级用于安全安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是经国务院批准,于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴9 0元。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号)的规定,从19 9 8年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字(2005]8)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(三十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(三十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:黟县政协政务公开电子邮箱:492497998qq.com

 


附件: 政协公开预算收支一套表.xls【100 KB】
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