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黟县政协办公室2019年度部门决算

发布日期:2020-09-14 10:37信息来源:黟县政协办 浏览量: 【字体:  

黟县政协办公室2019年度部门决算

















2020年9



 

第一部分 黟县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县政协办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黟县政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

黟县政协办公室2019年度部门决算情况


第一部分 黟县政协办公室概况

一、部门职责

黟县政协办公室主要职责:根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(文号黟办[2002]87号)精神,黟县政协是人民政协的地方机构,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

具体职责如下:

1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。

4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议;

8)研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作;

(9)   编写政协会刊和社情民意信息工作;

10)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县政协办公室2019年度部门决算包括:单位本级决算和单位属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入黟县政协办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县政协办公室本级










第二部分 黟县政协办公室2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

519.27

一、一般公共服务支出

435.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

0.16

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

45.77

九、卫生健康支出

11.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

519.43

本年支出合计

511.80

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

109.89

年末结转和结余

117.52

总计

629.32

总计

629.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 

公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

519.43

519.27

0.16

 

201

一般公共服务支出

442.99

442.83

0.16

 

20102

政协事务

440.31

440.16

0.16

 

2010201

  行政运行

435.31

435.16

0.16

 

2010299

其他政协事务支出

5.00

5.00

 

20129

群众团体事务

2.67

2.67

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2.67

2.67

 

208

社会保障和就业支出

45.77

45.77

 

20805

行政事业单位离退休

43.81

43.81

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.07

11.07

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.74

32.74

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.96

1.96

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.96

1.96

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.03

11.03

 

21007

计划生育事务

0.66

0.66

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.66

0.66

 

21011

行政事业单位医疗

10.36

10.36

 

2101101

  行政单位医疗

10.36

10.36

 

221

住房保障支出

19.65

19.65

 

22102

住房改革支出

19.65

19.65

 

2210201

  住房公积金

19.65

19.65

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

511.80

511.80

201

一般公共服务支出

435.36

435.36

20102

政协事务

432.69

432.69

2010201

  行政运行

427.69

427.69

2010299

其他政协事务支出

5.00

5.00

20129

群众团体事务

2.67

2.67

2012999

  其他群众团体事务支出

2.67

2.67

208

社会保障和就业支出

45.77

45.77

20805

行政事业单位离退休

43.81

43.81

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.07

11.07

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.74

32.74

20899

其他社会保障和就业支出

1.96

1.96

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.96

1.96

210

医疗卫生与计划生育支出

11.03

11.03

21007

计划生育事务

0.66

0.66

2100799

  其他计划生育事务支出

0.66

0.66

21011

行政事业单位医疗

10.36

10.36

2101101

  行政单位医疗

10.36

10.36

221

住房保障支出

19.65

19.65

22102

住房改革支出

19.65

19.65

2210201

  住房公积金

19.65

19.65

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

519.27

一、一般公共服务支出

435.36

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

45.77

九、卫生健康支出

11.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

519.27

本年支出合计

511.80

年初财政拨款结转和结余

108.17

年末财政拨款结转和结余

115.64

一般公共预算财政拨款

108.17

政府性基金预算财政拨款

总计

627.44

总计

627.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

108.17

108.17

519.27

519.27

511.80

511.80

115.64

115.64

201

一般公共服务支出

108.17

108.17

442.83

442.83

435.36

435.36

115.64

115.64

20102

政协事务

108.17

108.17

440.16

440.16

432.69

432.69

115.64

115.64

2010201

  行政运行

108.17

108.17

435.16

435.16

427.69

427.69

115.64

115.64

2010299

其他政协事务支出

5.00

5.00

5.00

5.00

20129

群众团体事务

2.67

2.67

2.67

2.67

2012999

  其他群众团体事务支出

2.67

2.67

2.67

2.67

208

社会保障和就业支出

45.77

45.77

45.77

45.77

20805

行政事业单位离退休

43.81

43.81

43.81

43.81

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.07

11.07

11.07

11.07

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.74

32.74

32.74

32.74

20899

其他社会保障和就业支出

1.96

1.96

1.96

1.96

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.96

1.96

1.96

1.96

210

卫生健康支出

11.03

11.03

11.03

11.03

21007

计划生育事务

0.66

0.66

0.66

0.66

2100799

  其他计划生育事务支出

0.66

0.66

0.66

0.66

21011

行政事业单位医疗

10.36

10.36

10.36

10.36

2101101

  行政单位医疗

10.36

10.36

10.36

10.36

221

住房保障支出

19.65

19.65

19.65

19.65

22102

住房改革支出

19.65

19.65

19.65

19.65

2210201

  住房公积金

19.65

19.65

19.65

19.65

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 384.17

302

商品和服务支出

 98.63

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 116.52

30201

  办公费

 18.69

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 57.41

30202

  印刷费

 2.53

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 92.22

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 7.65

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.06

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 32.74

30206

  电费

 0.85

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 1.06

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 10.36

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

1.96

30211

  差旅费

 3.96

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 19.65

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 1.1

30213

  维修(护)费

 0.43

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 44.56

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 29.0

30215

  会议费

11.10

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

11.07

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

13.40

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 12.77

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 1.02

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 5.40

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

0.66

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 4.50

30239

  其他交通费用

 26.06

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 14.09

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

 413.17

公用经费合计

 98.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                                                                

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黟县政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。



第三部分 黟县政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计629.32万元(含年初结转结余)、支出总计629.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加76.63万元,增长13.8%,主要原因是行政运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计519.43万元,其中:财政拨款收入519.27万元,占99.9%;其他收入0.16万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计511.8万元,其中:基本支出511.8万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计627.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计627.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加76.46万元,增长13.8%,主要原因是行政运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入519.27万元,占本年收入的99.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加60.52万元,增长13.2%。主要原因是行政运行费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出511.8万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.99万元,增长15.6%。主要原因是行政运行费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出511.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出435.36万元,占85%;社会保障和就业(类)支出45.77万元,占9%卫生健康(类)支出11.03万元,占2%住房保障(类)支出19.65万元,占4%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.72万元,支出决算为435.36万元,完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。其中:基本支出435.36万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为338.61万元,支出决算为427.69万元,完成年初预算的126.3%。主要原因是综合费用和人员费用增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务款)其他政协事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.10万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的86.1%。主要原因是工会活动次数减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.3万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.74万元,支出决算为32.74万元,完成年初预算的100%

6社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%

8. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.36万元,支出决算为10.36万元。完成年初预算的100%

9. 房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.65万元,支出决算为19.65万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出511.8万元,其中:人员经费413.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费98.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县政协办公室2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,黟县政协办公室机关运行经费支出98.63万元,比2018年增加29.25万元,增长42.1%,主要原因是办公经费和扶贫下乡导致其它交通费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,黟县政协办公室政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,黟县政协办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黟县政协办公室2019年无纳入绩效考核的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

黟县政协办公室2019年度一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明



    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

15 

13.4 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 15

 13.4

公务用车购置及运行维护费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

        公务用车购置费

 0

 0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                       

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为13.4万元,完成预算的89.3%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制了往来业务人员的接待。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算13.4万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费支出13.4万元, 2019年度预算相比,减少1.6万元,下降10.7%,下降的原因是严格控制了往来业务人员的接待。2019年黟县政协办公室国内公务接待共40批次(其中外事接待0批次),1700人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级政协机关、各地市和区县政协来黟考察、工作调研和业务交流等公务往来支出,以及招商引资客商接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2019年没有安排公务用车购置费。截至20191231日,黟县政协办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

                            

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