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黟县政协办公室2020年部门预算

发布日期:2020-02-20 10:40信息来源:黟县政协办 浏览量: 【字体:  

黟县政协办公室2020年部门预算

2020年220

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黟县政协办公室2020年财政拨款收支总表

2.黟县政协办公室2020年一般公共预算支出表

3.黟县政协办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.黟县政协办公室2020年政府性基金预算支出表

5.黟县政协办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.黟县政协办公室2020年收支总表

7.黟县政协办公室2020年收入预算总表

8.黟县政协办公室2020年支出预算总表

9.黟县政协办公室2020年基本支出预算总表

10.黟县政协办公室2020年政府采购支出预算表

11.黟县政协办公室2020年政府购买服务支出预算表

12.黟县政协办公室2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黟县政协办公室2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黟县政协办公室概况

一、主要职责

    黟县政协办公室主要职责:根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(文号黟办[2002]87号)精神,黟县政协是人民政协的地方机构,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

具体职责如下:

1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。

4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议;

8)研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作;

9)编写政协会刊和社情民意信息工作;

10)承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县政协办公室本级1个行政单位

三、2020年度主要工作任务

1、深入学习十九大精神。2、坚决贯彻十九大精神。

3、坚持县委的统一领导。4、抓好专题协商。

5、推进决策前协商。6、强化民主监督。

7、认真开展调研视察。8、倾情助力民生改善。

9、团结社会各界人士。10、加强联系各界群众。

11、努力促进社会和谐。12、加强政协党组建设。

13、加强委员队伍建设。14、加强政协机关建设。

第二部分   2020年黟县政协办公室预算表  

黟县政协办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黟县政协办公室2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.黟县政协办公室2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.黟县政协办公室2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.黟县政协办公室2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.黟县政协办公室2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.黟县政协办公室2020年部门收支总表(附表6

7.黟县政协办公室2020年部门收入预算总表(附表7

8.黟县政协办公室2020年部门支出预算总表(附表8

9.黟县政协办公室2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.黟县政协办公室2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.黟县政协办公室2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.黟县政协办公室2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.黟县政协办公室2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县政协办公室2020年财政拨款收支预算439.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款439.91万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入439.91万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出365.12万元,占83%;社会保障和就业支出41.86万元,占9%;卫生健康支出11.37万元,占3%;住房保障支出21.56万元,占5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县政协办公室2020年一般公共预算拨款439.91万元,比2019年预算拨款增加23.15万元,增长5.6%,主要原因:人员增加工资、业务费等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黟县政协办公室2020年一般公共服务支出365.12万元,占83%;社会保障和就业支出41.86万元,占9%;卫生健康支出11.37万元,占3%;住房保障支出21.56万元,占5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2020年预算361.71万元,比2019年预算增加23.1万元,增长6.8%,增长原因主要是综合定额增加和人员工资增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务(项)2020年预算3.4万元,比2019年预算增加0.3万元,增长9.6%,增长原因主要是人员经费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算10.3万元,比2019年预算增加0.71万元,增长6.9%,增长原因主要是离休费增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)2020年预算2.1万元,比2019年预算增加0.14万元,增长7.1%,增长原因主要是新增机关事业单位基本养老支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为0.02万元,与2019年执行数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为11.35万元,比2019年预算数增加0.99万元,增长9.6%。主要原因是人员经费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算21.56万元,比2019年预算增加1.91万元,增长9.7%,增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黟县政协办公室2020年一般公共预算基本支出341.91万元,其中:工资福利支出286.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出42.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助12.86万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黟县政协办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黟县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县政协办公室2020年收支总预算439.91万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出.

七、关于2020年收入预算情况说明

黟县政协办公室2020年收入预算439.91万元,其中:一般公共预算拨款收入439.91万元,占100%,比2019年预算增加23.15万元,增长5.6%,增长原因主要是人员工资和办公室维修等增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

黟县政协办公室2020年支出预算439.91万元,比2019年预算增加23.15万元,增长5.6%,增长原因主要是人员工资调整和办公室维修等增加。其中,基本支出341.91万元,占77.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出98万元,占22.3%,主要用于政协协商、调研和专委会工作。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黟县政协办公室“三公”经费支出预算13万元,比2019年预算减少0.5万元,下降3.7%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元。经费使用严格按照党政机关因公出国等相关规定执行。

(二)公务接待费支出13万元。支出预算13万元,比2019年减少0.5万元,下降3.7%。减少主要原因是经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元。本单位已经实施车改,不再保留公务用车。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

黟县政协办公室政协工作经费。

1)项目概述。

2)立项依据。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。

5)年度预算安排。

6)绩效目标和指标。

(二)机关运行经费。

2020年黟县政协办公室机关运行经费财政拨款预算365.12万元,比2019年增加23.4万元,增长6.8%,增长主要原因是人员经费增加。

(三)政府采购情况。

黟县政协办公室2020年各单位政府采购预算总额12万元。其中主要是办公电脑、桌椅、办公一体化设备、档案设备等。

(四)国有资产占有使用情况。

黟县政协办公室2020年没有国有资产占有支出情况。

(五)绩效目标设置情况。黟县政协办公室2020年项目支出按规定对继续纳入2020年预算管理的特定专项业务、单个项目资金超过50万元的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的其他项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表: 黟县政协办公室2020年部门预算表(13张)

表1、黟县政协2020年财政拨款收支总表.xlsx
表2、黟县政协2020年一般公共预算支出表.xls
表3、黟县政协2020年一般公共预算基本支出表.xls
表4、黟县政协2020年政府性基金预算支出表.xls
表5、黟县政协2020年部门国有资本经营预算支出预算表.xls
表6、黟县政协2020年收支总表.xls
表7、黟县政协2020年收入预算总表.xls
表8、黟县政协2020收支预算总表.xls
表9、黟县政协2020年基本支出预算总表.xls
表10、黟县政协2020年部门政府采购预算支出表.xls
表11、黟县政协2020年部门政府购买服务预算支出表.xls
表12、黟县政协2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表.xls
表13、黟县政协2020年“三公”经费财政拨款支出预算表.xls