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黟县政协办公室2020年度部门决算

发布日期:2021-09-01 17:10信息来源:黟县政协办 责任编辑:黟县政协办浏览量: 【字体:  

黟县政协办公室2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 录

第一部分 黟县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县政协办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县政协办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

黟县政协办公室2020年度部门决算情况

 

第一部分 黟县政协办公室概况

一、部门职责

黟县政协办公室主要职责:根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(文号黟办[2002]87号)精神,黟县政协是人民政协的地方机构,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

具体职责如下:

(1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作

(2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。

(4)协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

(5)负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

(6)负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

(7)收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议;

(8)研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作;

(9)编写政协会刊和社情民意信息工作;

(10)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县政协办公室2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属单位决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入黟县政协办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县政协办公室本级

 

 

 

第二部分 黟县政协办公室2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:黟县政协办                                                  

   

 

金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

522.98

一、一般公共服务支出

436.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

2.21

八、社会保障和就业支出

41.86

 

 

九、卫生健康支出

11.61

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

525.19

本年支出合计

511.49

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

117.52

年末结转和结余

131.22

 

 

 

 

总计

642.71

总计

642.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门: 黟县政协办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

525.19

522.98

 

 

 

 

 

2.21

201

一般公共服务支出

450.17

447.95

 

 

 

 

 

2.21

20102

政协事务

447.35

445.14

 

 

 

 

 

2.21

2010201

  行政运行

379.35

377.14

 

 

 

 

 

2.21

2010202

一般行政管理事务

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2.82

2.82

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2.82

2.82

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.86

41.86

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

39.75

39.75

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

11.01

11.01

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.75

28.75

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.61

11.61

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.35

11.35

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.35

11.35

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.56

21.56

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.56

21.56

 

 

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

21.56

21.56

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:黟县政协办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

511.49

511.49

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

436.46

436.46

 

 

 

 

20102

政协事务

433.64

433.64

 

 

 

 

2010201

  行政运行

365.64

365.64

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

18.00

18.00

 

 

 

 

2010204

政协会议

35.00

35.00

 

 

 

 

2010205

委员视察

12.00

12.00

 

 

 

 

2010206

参政议政

3.00

3.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

2.82

2.82

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2.82

2.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.86

41.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

39.75

39.75

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

11.01

11.01

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.75

28.75

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.61

11.61

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.26

0.26

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.26

0.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.35

11.35

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.35

11.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.56

21.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.56

21.56

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.56

21.56

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:黟县政协办

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

522.98

一、一般公共服务支出

434.25

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

41.86

 

 

 

 

九、卫生健康支出

11.61

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

21.56

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

本年收入合计

522.98

本年支出合计

509.27

 

 

年初财政拨款结转和结余

115.64

年末财政拨款结转和结余

129.35

 

 

  一般公共预算财政拨款

115.64

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

638.62

总计

638.62

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

部门:  黟县政协办                                                     金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

509.27

509.27

 

201

一般公共服务支出

434.25

434.25

 

20102

政协事务

431.43

431.43

 

2010201

  行政运行

363.43

363.43

 

2010202

一般行政管理事务

18.00

18.00

 

2010204

政协会议

35.00

35.00

 

2010205

委员视察

12.00

12.00

 

2010206

参政议政

3.00

3.00

 

20129

群众团体事务

2.82

2.82

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2.82

2.82

 

208

社会保障和就业支出

41.86

41.86

 

20805

行政事业单位养老支出

39.75

39.75

 

2080501

行政单位离退休

11.01

11.01

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.75

28.75

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.10

2.10

 

210

卫生健康支出

11.61

11.61

 

21007

计划生育事务

0.26

0.26

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.26

0.26

 

21011

行政事业单位医疗

11.35

11.35

 

2101101

  行政单位医疗

11.35

11.35

 

221

住房保障支出

21.56

21.56

 

22102

住房改革支出

21.56

21.56

 

2210201

   住房公积金

21.56

21.56

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:黟县政协办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

404.98

302

商品和服务支出

 86.29

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

123.36

30201

  办公费

 5.47

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

61.53

30202

  印刷费

 9.35

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

110.02

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

8.64

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.14

310

资本性支出

 1.19

30108

机关事业单位基本养老保险费

37.30

30206

  电费

 0.86

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

4.12

30207

  邮电费

 1.04

31002

  办公设备购置

 1.19

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.67

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

2.33

30211

  差旅费

 2.63

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

33.07

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 0.35

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

9.93

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

16.83

30215

  会议费

 14.87

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

11.01

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0.42

30217

  公务接待费

 12.90

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

1.18

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 3.00

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 4.74

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.26

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 19.55

31204

  费用补贴

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

3.96

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 11.38

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

421.80

公用经费合计

87.47

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黟县政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 黟县政协办                                                  金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黟县政协办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 黟县政协办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计642.71万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计642.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加13.39万元,增长2.13%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计525.19万元,其中:财政拨款收入522.98万元,占99.58%;其他收入2.21万元,占0.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计511.49万元,其中:基本支出511.49万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计638.62万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计638.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11.18万元,增长1.78%,主要原因是人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出509.27万元,占本年支出的99.57%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.53万元,下降0.49%。主要原因是日常经费控制。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出509.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出434.25万元,占85.27%;社会保障和就业(类)支出41.86万元,占8.22%;卫生健康(类)支出11.61万元,占2.28%;住房保障(类)支出21.55万元,占4.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.90万元,支出决算为509.27万元,完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。其中:基本支出509.27万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为298.71万元,支出决算为363.43万元,完成年初预算的121.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13万元,支出决算为18万元,完成年初预算的138.46%,决算数大于预算数的主要原因是包含历年其他政协事务支出5万元

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.40万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的82.94%。主要原因是工会活动次数减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.01万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.75万元,支出决算为28.75万元,完成年初预算的100%

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.10万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.02万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的1300%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女补贴调整到本项目支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.35万元,支出决算为11.35万元。完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.56万元,支出决算为21.56万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出509.27万元,其中人员经费421.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费87.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,黟县政协办公室机关运行经费支出87.47万元,比2019年减少11.16万元,下降11.32%,主要原因是日常经费控制。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,黟县政协办公室政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,黟县政协办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金98万元,占项目预算总额的100%。我部门自行组织开展绩效评价。评价情况看,对照年初绩效目标,资金使用规范,较好的实现了绩效目标要求,年预算配置控制较好。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制项目经费,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了各项重点改革任务

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示单位2020年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系全部达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度黟县政协办公室项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度黟县政协办公室项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项依据:根据历年办公所需刚性开支

项目内容:黟县政协办公室工作经费,主要包括差旅费、宣传费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费、聘用人员工资等经费支出,保障办公室有序开展各项日常工作。

项目起始时间:2020年1月1日至2020年12月31日,项目预算为35万元,实际支出35万元。

(二)项目绩效目标。

预期目标:全面完成2020年工作要点所列各项任务,全力促进全县经济健康发展和社会稳定。

目标完成情况:保障日常办公正常运转,提高机关工作效率,推进协商民主,认真履行各项职能,顺利完成各项工作目标任务

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的:

2、绩效评价对象和范围:县政协办2020年政协工作经费项目预算支出

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则:按照县财政局《关于做好2020年度县级预算支出绩效评价工作的通知》黟财绩[2021]3号文件规定,绩效评价要结合实际工作需要,优先选择部门履职的重大改革发展项目,坚持实事求是,做到客观准确。

2、绩效评价指标体系:包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。对2020年政协工作经费项目进行绩效评价,设定评价指标。一是项目产出指标,满分50分,设置二级指标4个,三级指标4个。二是效益指标,满分30分,设置二级指标3个,三级指标3个。三是满意度指标,满分10分,设置二级指标1个,三级指标1个。四是预算资金执行率指标,满分10分,设置二级指标1个,三级指标1个。总合计分值100分。

3、绩效评价方法:绩效评价评定方法分为两种。一是定量指标,与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成指高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。二是定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

4、绩效评价标准:

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程

1、下达绩效评价通知

2、收集整理项目支出绩效评价相关材料,与各种公开数据资料进行比对,核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

3、依据收集的材料,进行综合分析评价

4、根据所掌握的工作资料编制绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)“产出”指标分50分,审核得分50分,审核未扣分,其中:

1、“产出-数量指标”指标分15分,审核得分15分,主要考评全年完成工作目标任务,2020年顺利完成各项工作任务。

2、“产出-质量”指标分15分,审核得分15分,主要考评机关是否正常运转,2020年保障日常办公正常运转,提高机关工作效率。

3、“产出-时效”指标分10分,审核得分10分,主要考评项目完成的时间。2020年该项目在预定时间内全面完成。

4、“产出-成本”指标分10分,审核得分10分,主要考评项目的经费。2020年该项目预算经费35万元,实际支出35万元。

(二)“效益”指标分30分,审核得分30分,审核未扣分,其中:

1、“效益-经济效益指标”指标分10分,审核得分10分,主要考评资金使用是否达到社会效益,2020年加强资金监管,资金使用100%达到社会效益。

2、“效益-社会效益指标”指标分10分,审核得分10分,主要考评是否有效提高对社会发展的影响,2020年该项目达到预期目标。

3、“效益-可持续影响指标”指标分10分,审核得分10分,主要考评是否对全县经济社会的长远影响,2020年该项目达到预期目标。

(三)“满意度”指标分10分,审核得分10分,审核未扣分,主要考评服务对象的满意度。评价小组通过了解获取数据,2020年干部对该项目满意达到预期效果

(四)“预算资金执行率”指标分10分,审核得分10分,审核未扣分。经审核,“政协工作经费”项目申报符合政策规定,预算资金全额发放,预算执行率100%。

(五)评价结论

通过对“政协工作经费”项目预算支出绩效分类评价,综合得分为100分,具体得分情况如下:

指标

产出

效益

满意度

预算资金执行

合计

满分值

50

30

10

10

100

得分值

50

30

10

10

100


     四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析。

(二)项目过程情况分析。

(1)资金到位率:“政协工作经费”项目预算金额35万元,实际到位资金35万元,资金到位率100%。

(2)预算执行率:“政协工作经费”项目预算金额35万元,实际支出金额35万元,预算执行率100%。

(3)资金使用合规率:“工作经费项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复规定的用途,审核过程中,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)项目产出情况分析。

保障了日常办公正常运转,提高机关工作效率。

(四)项目效益情况分析。

我单位顺利完成各项工作任务。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

按程序规定办事,严格项目申报,把好审核关专款专用,确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足,有待进一步加强;绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

3、意见建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设,深化完善绩效管理体系;完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,规范财务核算,有效降低行政成本,提高财政资金使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 

2020 年度)

项目名称

政协工作经费

主管部门

黟县政协办

实施单位

黟县政协办

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

35

35

35

10

100

10

 其中:本年财政拨款

35

35

35

-

100

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障日常办公正常运转,顺利完成2020年工作要点所列各项任务,全力促进全县经济健康发展,社会稳定和谐。

保障日常办公正常运转,提高机关工作效率,推进协商民主,认真履行各项职能,扎实做好各项工作

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

完成工作目标任务

100%

100%

15

15

 

质量指标

机关正常运转

100%