黟县政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县政协办公室2023年收支总预算674.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黟县政协办公室2023年收入预算674.60万元，其中：一般公共预算拨款收入610.72万元，占90.53%，比2022年预算增加62.54万元，增长11.41%，增长原因主要是人员工资及社保、住房公积金等增加；其他收入63.88万元，占9.47%，比2022年预算增加63.88万元，增长100%，增长原因主要是新增“以前年度结转资金” 项目。

三、关于2023年支出预算情况说明

黟县政协办公室2023年支出预算674.60万元，比2022年预算增加126.42万元，增长23.06%，增长原因主要是人员工资、社保增加及项目支出减少。其中，基本支出560万元，占83.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出114.60万元，占16.99%，主要用于政协协商、调研和专委会工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县政协办公室2023年财政拨款收支预算610.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款610.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入610.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出446.19万元，占73.06%；社会保障和就业支出114.04万元，占18.67%；卫生健康支出13.79万元，占2.26%；住房保障支出36.70万元，占6.01%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县政协办公室2023年一般公共预算拨款610.72万元，比2022年预算拨款增加62.54万元，增长11.41%，主要原因一是新增“离休人员增加补贴”、“退休人员增加补贴”项目。二是人员工资及养老保险、职业年金等增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县政协办公室2023年一般公共服务支出446.19万元，占73.06%；社会保障和就业支出114.04万元，占18.67%；卫生健康支出13.79万元，占2.26%；住房保障支出36.70万元，占6.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算361.59万元，比2022年预算增加9.08万元，增长2.58%，增长原因主要是综合定额增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算16万元，比2022年预算减少2万元，下降11.11%，下降原因主要是处级领导减少1名。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算20万元，比2022年预算减少15万元，下降42.86%，下降原因主要是财政预算缩减。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算45.60万元，比2022年预算增加0.48万元，增长1.06%，增长原因主要是政协委员增加2名。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算3万元，与2022年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算46.89万元，比2022年预算增加35.53万元，增长312.76%，增长原因主要是一是离休人员工资及补贴增加；二是新增“退休人员增加补贴”项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算43.55万元，比2022年预算增加13.08万元，增长42.93%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算21.77万元，比2022年预算增加6.54万元，增长42.94%，增长原因主要是职业年金支出随工资基数增长。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.82万元，比2022年预算减少0.27万元，减少12.92%，减少原因是相关人员减少。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.68万元，与2022年预算增加0.26万元，增长61.90%，增长原因主要是符合条件的退休人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.10万元，比2022年预算增加1.01万元，增长8.35%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.70万元，比2022年预算增加13.85万元，增长60.61%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黟县政协办公室2023年一般公共预算基本支出496.12万元，其中：

工资福利支出387.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出56.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助51.52万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黟县政协办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县政协办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黟县政协办公室2023年预算共安排项目支出114.60万元，比2022年预算减少21.52万元，下降15.81%，下降原因主要是财政预算缩减。主要包括：本年财政拨款安排 114.60万元（其中，一般公共预算拨款安排 114.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黟县政协办公室2023年预算安排政府采购支出1.88万元，比2022年预算减少10.62万元，下降84.96%，下降原因主要是压缩一切不必要的开支，合理安排政府采购。其中，一般公共预算安排1.88万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黟县政协办公室2023年预算安排政府购买服务支出1.44万元，比2022年预算增加0.36万元，增长33.33%，增长原因主要是保洁人员工资增加。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黟县政协机关本级和所属单位“三公”经费支出预算12.10万元，比2022年预算减少0.6万元，下降4.72%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费12.10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，本单位已实施车改，不再保留公务用车。

公务接待费支出12.10万元。支出预算12.10万元，比2022年预算减少0.6万元，下降4.72%，经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。主要用于主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（详见附件）

（二）机关运行经费

2023年黟县政协办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.4万元，比2022年增加11.45万元，增长54.65%，增长主要原因是财政预算增加。

（三）政府采购情况

黟县政协办公室2023年（各）单位政府采购预算总额3.32万元。其中：政府采购货物预算1.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.44万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黟县政协办公室固定资产总金额69.12万元，较上年增加4.34万元，其中，土地、房屋及构筑物22.70万元、通用设备33.21万元、专用设备3.44万元、其他资产9.77万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县政协办公室2023年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114.60万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

县政协办2023年预算公开表.xlsx

县政协办项目支出绩效目标申报表.rar