黟县政协办公室2021年度部门决算
黟县政协办公室2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 黟县政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县政协办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县政协办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
黟县政协办公室2021年度部门决算情况
第一部分 黟县政协办公室概况
一、 部门职责
黟县政协办公室主要职责：根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黟办[2002]87号）精神，黟县政协是人民政协的地方机构，坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照中国人民政治协商会议章程进行工作，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
具体职责如下：
（1）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会做好专门委员会会议的会务工作。
（2）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
（3）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。
（4）协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。
（5）负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。
（6）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。
（7）收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议；
（8）研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作；
（9）编写社情民意信息工作；
（10）承担县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县政协办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入黟县政协办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
县政协办公室本级 |
第二部分 黟县政协办公室2021年度部门决算表
第三部分 黟县政协办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计862.45万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计862.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加219.74万元，增长34.19%，主要原因：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计731.23万元，其中：财政拨款收入727.75万元，占99.52%；其他收入3.48万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计790.90万元，其中：基本支出790.90万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计857.10万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计857.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加218.48万元，增长34.21%，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出790.90万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.63万元，增长55.30%。主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出790.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.77万元，占70.40%;社会保障和就业（类）支出166.20万元，占21.01%；卫生健康支出（类）支出15.44万元，占1.95%；住房保障（类）支出52.49万元，占6.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.48万元，支出决算为790.90万元，完成年初预算的181.62%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出790.90万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为363.68万元，支出决算为477.25万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的38.86%，决算数小于预算数的主要原因是我单位秉承勤俭节约，反对铺张浪费的理念，严格控制各项会议开支。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为12万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的373.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加委员履职补助支出32.8万元。
5．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
6．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的3.15%。决算数小于预算数的主要原因会计入账科目调整。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的100%。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.46万元，决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金支出项目。
10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。
11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为2.81万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女补贴和退休一次性补贴调整到本项目支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元。完成年初预算的100%。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的100%。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.42万元。决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴支出项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出790.90万元，其中：人员经费685.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黟县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，黟县政协办公室机关运行经费支出105.04万元，比2020年增加17.57万元，增长20.09%，主要原因是支付书画院工程款。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，黟县政协办公室政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，黟县政协办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金114.48万元，占项目预算总额的84.25%。从评价情况看，2021年县政协办各项工作顺利运转，完成各项既定目标，达到了预期绩效目标。
组织对“政协工作经费”、“政协会议费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金114.48万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。详见附件。
3.部门评价项目绩效评价结果。详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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