黟县政协办公室2022年度部门决算

黟县政协办公室2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

第一部分 黟县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县政协办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县政协办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

第一部分 黟县政协办公室概况

一、部门职责

黟县政协办公室主要职责：根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黟办[2002]87号）精神，黟县政协是人民政协的地方机构，坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照中国人民政治协商会议章程进行工作，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

具体职责如下：

（1）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会做好专门委员会会议的会务工作。

（2）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。

（4）协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

（5）负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

（6）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

（7）收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议；

（8）研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作；

（9）编写社情民意信息工作；

（10）承担县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县政协办公室2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 黟县政协办公室2022年度部门决算表

第三部分 黟县政协办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计784.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计784.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少77.99万元，下降9.04%，主要原因：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计712.92万元，其中：财政拨款收入711.61万元，占99.82%；其他收入1.30万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计725.28万元，其中：基本支出725.28万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计777.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计777.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少79.29万元，下降9.25%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出725.28万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.62万元，下降8.30%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出725.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.80万元，占80.49%;社会保障和就业（类）支出106.09万元，占14.63%；卫生健康（类）支出12.54万元，占1.73%；住房保障（类）支出22.85万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.18万元，支出决算为725.28万元，完成年初预算的132.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利增加；二是增加抚恤金项目支出。其中:基本支出725.28万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.51万元，支出决算为502.45万元，完成年初预算的142.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的43.51%，决算数小于预算数的主要原因是我单位秉承勤俭节约，反对铺张浪费的理念，严格控制各项会议开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的132.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.21万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年底一位在职人员去世，以及补差两位以前年度去世人员抚恤金，单位年初不做此项预算安排，事后追加预算。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元。完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元。完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出725.28万元，其中：人员经费600.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黟县政协办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，黟县政协办公室机关运行经费支出124.58万元，比2021年增加19.54万元，增长18.6%，主要原因是一是支付办公楼消防及安全工程款；二是支付书画院防潮工程款；三是其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，黟县政协办公室政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21 万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黟县政协办公室共有车辆0辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金169.50万元。从评价情况看，2022年县政协办各项工作顺利运转，完成各项既定目标，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。自评结果显示，达到了预算绩效目标。

组织对“政协工作经费”、“政协会议费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金169.50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对黟县政协办公室1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金725.28万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2022年度部门决算中反映“市县委员活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市县委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为45.12万元，执行数为45.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、组织开展委员培训4次，开展考察调研活动20次，报送6期社情民意专刊，及时向县委、县政府反映群众关注的热点、难点问题，表达群众的愿望和诉求，为党委政府决策提供有力参考。2、组织委员开展“关爱交警、派送清凉”活动，充分展现了委员风采。3、及时支付委员履职补助33.12万元，提高委员满意度。4、新授牌成立经开区管委会、工商联界别等5个政协委员工作室和8个乡镇委员工作站，拓宽委员联系界别群众的渠道，推动委员参与基层社会治理。5、制定了《县政协委员履职工作规则》，对委员履职作出规范要求，激发委员履职热情，促进委员履职能力提升。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不够细化和量化；二是预算编制合理性有待提高。下一步改进措施：：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

“市县委员活动经费项目”的《项目支出绩效自评表》

 

   （3）部门评价结果。《“市县委员活动经费项目”绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.rar