黟县政协办公室2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黟县政协办公室2024年收支预算总表

2.黟县政协办公室2024年收入预算总表

3.黟县政协办公室2024年支出预算总表

4.黟县政协办公室2024年财政拨款收支预算总表

5.黟县政协办公室2024年一般公共预算支出表

6.黟县政协办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.黟县政协办公室2024年政府性基金预算支出表

8.黟县政协办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.黟县政协办公室2024年基本支出表

10.黟县政协办公室2024年项目支出表

11.黟县政协办公室2024年政府采购预算支出表

12.黟县政协办公室2024年政府购买服务预算支出表

13.黟县政协办公室2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县政协办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黟县政协机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县政协办公室主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

（二）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。

（四）协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

（五）负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

（六）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

（七）收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议；

（八）研究和宣传新时期人民政协工作；

（九）编写社情民意信息工作；

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

黟县政协办公室2024年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

截至2023年12月31日，黟县政协办公室及所属单位实有各类人员49人，其中在职18人、离休1人、退休30人。

 

三、2024年度主要工作任务

2024年，县政协办公室将继续总结经验、学习先进、开拓创新、扎实工作，努力开创政协机关工作新局面，为推动黟县高质量发展多作贡献。

一是当好参谋助手。按照总体工作安排，紧扣政协履职思路，主动出好点子，当好参谋，不断增强参谋服务的主动性、超前性和实效性，为县政协履行三大职能、发挥决策智库功能提供高质量的参谋服务。

二是搞好优质服务。进一步强化服务观念，提升服务意识，不断加强和改进文秘、会务、后勤等服务工作，提高了工作效率和服务水平，保障机关的高效运转和工作的有序推进。精心组织文秘服务，进一步提高公文质量。切实加强会议服务，不断提高综合办会水平。深化后勤服务，认真做好县政协领导参与各类公务活动的联络协调和保障服务工作。规范机关运行方式，落实工作责任，提高办事效率。

三是完成日常事务。进一步建立健全工作制度和行为规范，制订完善专项制度，明确岗位责任，规范办事程序。大力加强干部队伍建设，采取自学、座谈交流、外出考察学习等方式，进一步拓宽干部教育渠道。坚持机关学习制度，做到年初有计划，每月有安排，着力提升政协机关干部综合服务能力。统筹推进机关事务，认真抓好综合治理和文明创建，完善财务管理制度，严格财经纪律。

四是加强党的建设。认真落实党建工作责任制，加强机关支部、离退休支部工作。切实加强党风廉政建设，将党风廉政建设与其他工作同研究、同部署、同考核、同奖惩，确保机关党风廉政建设工作落到实处。

 

 

第二部分   2024年部门预算表

黟县政协办公室2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县政协办公室2024年收支总预算597.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黟县政协办公室2024年收入预算597.84万元，其中：一般公共预算拨款收入532.84万元，占89.13%，比2023年预算减少77.88万元，下降12.75%，下降原因主要是人员减少；其他收入65万元，占10.87%，比2023年预算增加1.12万元，增长1.75%，增长原因主要是2023年度其他单位转入资金结余。

三、关于2024年支出预算情况说明

黟县政协办公室2024年支出预算597.84万元，比2023年预算减少79.76万元，下降11.82%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出493.68万元，占82.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出104.16万元，占17.42%，主要用于政协协商、调研和专委会、书画院工作。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县政协办公室2024年财政拨款收支预算532.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款532.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入532.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出385.38万元，占72.33%；社会保障和就业支出105.83万元，占19.86%；卫生健康支出12.13万元，占2.28%；住房保障支出29.50万元，占5.53%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县政协办公室2024年一般公共预算拨款532.84万元，比2023年预算拨款减少77.88万元，下降12.75%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县政协办公室2024年一般公共服务支出385.38万元，占72.33%；社会保障和就业支出105.83万元，占19.86%；卫生健康支出12.13万元，占2.28%；住房保障支出29.50万元，占5.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算298.22万元，比2023年预算减少63.37万元，下降17.53%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算18万元，比2023年预算增加2万元，增长12.5%，增长原因主要是政协领导班子人员配齐。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算20万元，与2023年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算46.16万元，比2023年预算增加0.56万元，增长1.23%，增长原因主要是政协委员增加。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算3万元，与2023年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算51.69万元，比2023年预算增加4.8万元，增长10.24%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算34.93万元，比2023年预算减少8.62万元，下降19.79%，下降原因主要是人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算17.47万元，比2023年预算减少4.3万元，下降19.75%，下降原因主要是人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.75万元，比2023年预算减少0.07万元，下降3.85%，下降原因是人员减少。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算1.37万元，与2023年预算增加0.69万元，增长101.47%，增长原因主要是符合条件的退休人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.77万元，比2023年预算减少2.33万元，下降17.79%，下降原因主要是人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算29.5万元，比2023年预算减少7.2万元，下降19.62%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黟县政协办公室2024年一般公共预算基本支出428.68万元，其中：

工资福利支出311.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出60.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助56.95万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黟县政协办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县政协办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黟县政协办公室2024年预算共安排项目支出104.16万元，比2023年预算减少10.44万元，下降10.02%，下降原因主要是统计口径变动。主要包括：本年财政拨款安排 104.16万元（其中，一般公共预算拨款安排104.16万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黟县政协办公室2024年预算安排政府采购支出0.28万元，比2023年预算减少1.6万元，下降85.11%，下降原因主要是压缩一切不必要的开支，合理安排政府采购。其中，一般公共预算安排0.28万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黟县政协办公室2024年预算安排政府购买服务支出1.14万元，与2023年预算持平。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黟县政协办公室机关本级和局属单位“三公”经费支出预算11.8万元，比2023年预算减少0.3万元，下降2.48%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费11.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。 

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，本单位已实施车改，不再保留公务用车。

公务接待费支出11.8万元。支出预算11.8万元，比2023年预算减少0.3万元，下降2.48%，主要原因是本单位做好厉行节约，坚持过紧日子。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

 1.“市县委员活动经费”项目。

（1）项目概述。为保障委员正常履行职责，组织市县委员参加学习培训、考察调研等，并为每位委员发放补助，提高委员参政议政能力。

（2）立项依据。县政府第八十三次常务会议

（3）实施主体。黟县政协办公室

（4）起止时间。2024年1月1日-12月31日

（5）项目内容。委员履职、视察、调研活动等。

（6）年度预算安排。46.16万元

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费

2024年黟县政协办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算31.06万元，比2023年减少1.34万元，下降4.14%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县政协办公室2024年（各）单位政府采购预算总额1.72万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.44万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黟县政协办公室固定资产总金额70.64万元，较上年增加1.52万元，其中，土地、房屋及构筑物22.7万元、设备38.05万元、其他资产9.89万元。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县政协办公室2024年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.16万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

   黄山市黟县政协办公室2024年部门预算公开表（包含结转）.xls

    黟县政协办公室项目支出绩效目标申报表.rar