中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算
中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度项目绩效评价报告
第一部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室概况
一、部门职责
黟县政协办公室主要职责：根据中共黟县县委文件《政协办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黟办[2002]87号）精神，黟县政协是人民政协的地方机构，坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，按照中国人民政治协商会议章程进行工作，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
具体职责如下：
（1）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会做好专门委员会会议的会务工作。
（2）组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
（3）负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。
（4）协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。
（5）负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。
（6）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。
（7）收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议；
（8）研究和宣传新时期人民政协和统一战线工作；
（9）编写社情民意信息工作；
（10）承担县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算仅包括机关本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算表
第三部分 中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计740.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计740.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少44.29万元，下降5.6%，主要原因：一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计676.03万元，其中：财政拨款收入673.21万元，占99.6%；其他收入2.81万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计674.34万元，其中：基本支出570.93万元，占84.7%；项目支出103.41万元，占15.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计673.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计673.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少104.6万元，下降13.4%，主要原因是一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出673.21万元，占本年支出的99.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.07万元，下降7.2%。主要原因是一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出673.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.87万元，占72.5%;社会保障和就业（类）支出142.14万元，占21.1%；卫生健康（类）支出9.85万元，占1.5%；住房保障（类）支出33.35万元，占4.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.72万元，支出决算为673.21万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共支出增加41.68万元；二是社会保障和就业支出增加28.1万元。其中:基本支出569.8万元，占84.6%；项目支出103.41万元，占15.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为361.59万元，支出决算为413.26万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资社保等人员经费增长。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的99.7%，决算数与预算数基本持平。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位秉承勤俭节约，反对铺张浪费的理念，严格控制各项会议开支。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为45.6万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的99.6%，决算数与预算数基本持平。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.89万元，支出决算为46.89万元，完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.55万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的143.2%，决算数大于预算数的主要原因是补交2021年及2022年1-10月养老保险。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的142.9%，决算数大于预算数的主要原因是补交2021年及2022年1-10月职业年金。
9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的98.4%，决算数与预算数基本持平。
10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.10万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.7万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出569.8万元，其中：人员经费521.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费48.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室机关运行经费支出48.67万元，比2022年减少75.91万元，下降60.9%，主要原因是2022年支付了工程款。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金114.6万元。从评价情况看，2023年机关各项工作顺利运转，完成各项既定目标，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
组织对“政协工作经费”、“政协会议费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金114.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对黟县政协办公室1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金674.34万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2023年度部门决算中反映“市县委员活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
市县委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为45.6万元，执行数为45.44万元，预算数与执行数基本持平。项目绩效目标完成情况：1、组织委员开展视察调研20次，开展社情民意工作业务培训1次，全年上报、刊发社情民意信息8期共49篇，其中市领导批示2期、县委主要领导批示3期，一名委员获市政协反映社情民意信息工作先进个人表彰；2、政协委员立足本职岗位，争做业务标兵、工作能手和发展带头人，三位委员分别荣获省农村产业带头人、市三八红旗手标兵、市劳动模范等荣誉称号；3、顺利召开县政协“双招双引”座谈会，引导委员积极参与“双招双引”工作，委员在协助引进“基金村落”、旺荣IGBT封装、塔川精品酒店等一批重大项目上作出优秀贡献；4、及时支付委员履职补助33.44万元，进一步提高委员履职能力；5、制定《县政协关于加强委员联系界别群众的实施意见（试行）》，深入推进委员联系服务界别群众，及时呼应群众心声。
发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不够细化和量化；二是预算编制合理性有待提高。下一步改进措施：：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。
“市县委员活动经费项目”的《项目支出绩效自评表》
（3）部门评价结果。
《2023年度市县委员活动经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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